諾貝爾眼科 新竹店 營運分析報告
113-115 年趨勢回顧 ＋ Lucas 經理 5-6 月執行成效 ＋ 短中長期目標
報告日期：2026/07/05
資料截止：115年6月
執行摘要：Lucas 5/1 接任以來，新竹店 5-6 月總業績均值 552 萬，YoY +3.2%，4 大區塊中 3 個正成長（白內障 +11.4%、視光 +52.1%、健保主體 +13.1%）。雷射帳面 -8.1% 屬諮詢→手術入帳延遲；總排刀 4月5台 → 5月13台 → 6月17台（+240%），為 7-8 月 OP 爆發的領先指標。
4 大區塊 KPI（115年5-6月均值 vs 114年同期 YoY）
雷射業績
154 萬
▼ YoY -8.1%
排刀灌入→7-8月入帳
白內障業績
85 萬
▲ YoY +11.4%
6月台數回升至 10 台
視光業績（含OR-K）
218 萬
▲ YoY +52.1%
8-9月旺季為觀察指標
健保主體
192 萬
▲ YoY +13.1%
門診健保穩定成長
總業績（5-6 月均值）
YoY +3.2% ｜ 目標 620 萬（短期）→ 700 萬（中期）
552 萬
Lucas 5-6 月 ✅ 已完成工作
- ✅ 雷射諮詢流程改造：一次締率從 4月谷底 31.2% → 5月 57.1%（+83%），諮詢人數 19→27→28 人
- ✅ 總排刀大幅灌入：4月 5台 → 5月 13台 → 6月 17台（+240%），7-8月 OP 台數可期
- ✅ 口碑行銷啟動：引導術後患者發 Google OP 評論，線上% 78.9%→44.4%（線下口碑客大量增加）
- ✅ 白內障溝通推進：連醫師衝量（1週2台→目標3台）；新醫師 11月到任（已談定）
- ✅ 視光效率專案：3hr/1組→目標2組（單場收入 3萬→6萬）；人資開職缺招募中
- ✅ 驗光組 2→3 組調整（6月生效；6月離職2護理1視光後，人力到位即可發揮效果）
- ✅ 700萬獎金方案爭取：達標可額外發 3萬，護理師薪水 4萬→4.6-4.9萬（已確認）
- ✅ 一頁式網頁 nobelasik-landing：行銷部加工中，7月上線（增加網路曝光+轉換）
⚠️ 領先指標提醒：雷射 OP 台數 4-6月為 11→12→12 台（看似平盤），但諮詢→手術有 1-2 個月延遲。
5-6月灌入的 30台排刀將在 7-8月反映為 OP 台數明顯成長，雷射業績 YoY 將轉正，此為關鍵領先指標。
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短中長期目標 ＋ 行動方案
620 萬（短期）→ 700 萬（中期，團體獎金門檻）→ 800 萬（長期）
報告日期：2026/07/05
總體目標
| 區塊 | 現況（5-6月均） | 短期→8月 | 中期→11月 | 長期→明年5月 |
|---|
| 雷射 | 154萬 / 12台OP | 200萬 / 18台 | 230萬 / 22台 | 280萬 / 25台 |
| 白內障 | 85萬 / 8台均 | 月 10台 | 月 13-15台 | 月 18台 |
| 視光（含OR-K，旺季） | 非旺季均218萬 | 旺季 270萬（8-9月） | 300萬 | 350萬 |
| 健保主體 | ~192萬均 | 200萬（維持+微增） | 200萬 | 200萬 |
| ⭐ 總業績目標 | 552萬 | 620萬 | 700萬★ | 800萬 |
⚡ 健保主體（約150萬/月）已接近結構性上限（醫師每日門診人次有限）。總業績成長主力為自費：雷射 OP 入帳＋白內障台數提升＋視光效率改善。健保部分每增加1台白內障自然帶動 +2萬健保收入。
4 大區塊行動方案
🔵 雷射（Lucas 主力）
- 維持諮詢一次締率 50%+（已回到歷史均值）
- 口碑 OP 文持續推動（Google 評論已累積）
- nobelasik-landing 7月上線，追蹤線上轉換
- 6月排刀17台 → 7-8月 OP 台數爆發入帳
🟡 白內障（產量突破）
- 連祐暘醫師：1週 2台 → 3台衝量
- 11月新醫師到任 → 量能倍增
- 每台白內障 +2萬健保，連動健保成長
- 轉介：門診白內障評估 → 手術轉換率提升
🟢 視光（含OR-K，效率＋增聘）
- 補齊6月離職人力（1視光師）
- 效率 1組→2組（3萬→6萬/場）
- 新血招募（已開職缺）
- OR-K 繼續推廣（已含入視光業績目標）
- 8-9月旺季目標 270萬（視光+OR-K合計）
🟣 健保主體（穩定效率）
- 驗光組 3組維持（6月已調整）
- 補齊 2位護理師離職人力
- 白內障台數自然帶動健保（每台+2萬）
- 健保主體約150萬基礎，上限難突破
💰 700萬達標激勵方案（打破惡性循環）
❌ 現況惡性循環
業績不好 → 獎金少
護理師薪水 ~4萬（低於同業）
→ 留不住人 → 人力不足
→ 效率受限 → 業績更差
✅ 700萬後良性循環
4大區塊各成長一點 → 700萬
→ 額外團體獎金 +3萬
→ 護理師薪水 4.6-4.9萬
→ 留住人 → 效率提升 → 業績成長
行動時間表（2026年7月→12月）
7月• nobelasik 上線
• 排刀入帳開始
• 連醫師衝白障
8月• 視光旺季衝170萬
• 雷射OP爆發
• 護理師招募到位
9月• 視光旺季尾聲
• 白障持續衝量
• Q4方案規劃
10月• 700萬門檻衝刺
• 口碑持續累積
• 年底方案規劃
11月★• 新白障醫師到任
• 量能大幅提升
• 700萬目標達標
12月• 年終績效檢視
• 薪資激勵兌現
• 明年目標設定
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附件 A：4大區塊 113-115年趨勢
30個月歷史數據｜紅虛線 = Lucas 接任（115/5）
2026/07/05
Appendix A
視光旺季對比（季節性業績，不看年均）
| 旺季 | 113年 | 114年 | 115年 | 113→114 YoY | 說明 |
|---|
| 3月旺季 | 157萬 | 256萬 | 231萬 | +63.0% | 115年-9.8%，OR-K含入後基數拉高 |
| 8月旺季 | 251萬 | 357萬 | ⏳ 下一觀察點 | +42.3% | 目標 270萬（視光+OR-K旺季高峰） |
| 9月旺季 | 158萬 | 198萬 | ⏳ 追蹤中 | +25.1% | 開學補鏡高峰（含OR-K需求） |
📌 視光評估原則：以旺季 vs 旺季對比，不看年均。115年 8-9月是下一個觀察窗口，若人力補齊到位，旺季 170-200萬可期。
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附件 B：雷射諮詢數據分析（Lucas 主戰場）
資料來源：11-新竹PDC諮詢紀錄.xlsx｜黃底 = Lucas接任後
2026/07/05
Appendix B
| 前15個月均（114/2 - 115/4） |
|---|
| 平均總締率 | 63.4% |
| 平均排刀數 | 14.3 台/月 |
| 平均OP台數 | 14.0 台/月 |
| Lucas接任後（115/5 - 115/6） |
|---|
| 平均總締率 | 62.5%（回到歷史均值） |
| 平均排刀數 | 15.0 台/月（+5%） |
| 平均OP台數 | 12.0 台（延遲入帳） |
🔑 關鍵洞察：締率已回到歷史均值，不是關鍵數字。真正突破在總排刀：4月5台→5月13台→6月17台（+240%），這是7-8月OP爆發的領先指標。
| 月份 | 諮詢數 | 一次締率 | 總締率 | 總排刀 | 當月OP | 線上% |
|---|
| 114/2 | 49 | 75.0% | 75.0% | 27 | 13 | 67.3% |
| 114/3 | 30 | 67.9% | 67.9% | 19 | 25 | 56.7% |
| 114/4 | 21 | 84.2% | 84.2% | 16 | 16 | 61.9% |
| 114/5 | 19 | 77.8% | 77.8% | 14 | 16 | 52.6% |
| 114/6 | 15 | 73.3% | 73.3% | 11 | 11 | 86.7% |
| 114/7 | 28 | 66.7% | 66.7% | 18 | 19 | 93.3% |
| 114/8 | 17 | 76.5% | 76.5% | 13 | 12 | 81.8% |
| 114/9 | 22 | 58.8% | 58.8% | 10 | 11 | 82.6% |
| 114/10 | 23 | 56.5% | 56.5% | 13 | 13 | 69.6% |
| 114/11 | 24 | 54.5% | 54.5% | 12 | 13 | 81.5% |
| 114/12 | 25 | 54.2% | 54.2% | 13 | 9 | 72.0% |
| 115/1 | 31 | 53.3% | 53.3% | 16 | 15 | 78.1% |
| 115/2 | 24 | 70.8% | 70.8% | 17 | 20 | 80.0% |
| 115/3 | 22 | 50.0% | 50.0% | 11 | 6 | 81.8% |
| 115/4 | 19 | 31.2% | 31.2% | 5 | 11 | 78.9% |
| 115/5★ | 27 | 57.1% | 61.9% | 13 | 12 | 44.4% |
| 115/6★ | 28 | 44.4% | 63.0% | 17 | 12 | 67.9% |
★黃底為 Lucas 接任後（115年5-6月）。115/4 為接任前谷底，一次締率 31.2%、排刀僅5台。
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附件 C：18個月員林對標（114/1–115/6）
同集團標竿對比｜藍=新竹 橙=員林 揭示白障穩定帶動員林月業績反超新竹
2026/07/06
Appendix C
📊 總業績對比（114/1–115/6，萬元）— 員林於115/1後穩定反超新竹
| 指標 | 114年均（員林） | 114年均（新竹） | 115年均（員林） | 115年均（新竹） | 關鍵故事 |
|---|
| 總業績 | 566萬 | 573萬 | 651萬↑ | 565萬↓ | 115年員林反超 |
| 雷射 | 225萬 | 199萬 | 211萬↓ | 161萬↓ | 雙店均受大環境影響 |
| 白內障 | 95萬 | 64萬 | 155萬↑ | 75萬 | 員林白障是反超主因 |
| 視光（含OR-K） | 93萬 | 207萬 | 134萬↑ | 189萬↓ | 新竹仍領先但差距縮小 |
| 健保主體 | 151萬 | 185萬 | 150萬 | 188萬 | 新竹健保略高 |
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附件 D：700萬試算 ＋ 結論
從 552萬 到 700萬 的路徑驗證
2026/07/05
Appendix D
700萬達標試算（以5-6月均552萬為基期）
| 區塊 | 現況（5-6月均） | 700萬目標 | 需增量 | 成長來源 |
|---|
| 雷射 | 154萬 | 200萬 | +46萬 | 排刀入帳（OP 12→18台） |
| 白內障 | 85萬 | 130萬 | +45萬 | 連醫師衝量 + 11月新醫師 |
| 視光（含OR-K） | 218萬 | 270萬 | +52萬 | 8-9月旺季 + OR-K成長 + 人力到位 |
| 健保主體 | 192萬 | 200萬 | +8萬 | 白障帶動健保，維持結構上限 |
| 合計 | 552萬（實際） | 700萬 | +148萬 | 各區塊協同，非靠單一爆發 |
薪資激勵試算
| 情境 | 月總業績 | 額外團體獎金 | 護理師月薪（試算） |
|---|
| 目前基期（5-6月均） | 552萬 | — （未達門檻） | ~4.0萬（低於同業） |
| 短期目標 | 620萬 | — （未達門檻） | ~4.0萬 |
| 達標門檻 ★ | 700萬 | +3萬（額外） | 4.6-4.9萬（可穩定軍心） |
距700萬門檻需成長 +26.8%，四區塊同步進行即可達到，不依賴單一區塊大幅躍進。
結論
1. Lucas接任2個月，關鍵指標全面改善：排刀 +240%、締率回到歷史均值、白障視光均正成長。
2. 雷射OP平盤是暫時現象：6月排刀17台（領先指標），7-8月OP台數與業績將明顯反映。
3. 白內障是最大成長缺口：台數比員林少約12台，連醫師衝量＋11月新醫師是關鍵。
4. 視光要看旺季：8-9月170萬是下一個里程碑，補齊人力後效率改善可期。
5. 700萬是可達目標：各區塊協同推進，11月前具實現條件，且達標後護理師薪資可打破惡性循環。
資料來源：115_6月新竹_績效表.xlsm（30個月原始資料）、4月員林_績效表.xlsm、11-新竹PDC諮詢紀錄.xlsx。報告日：2026/07/05。
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